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分析如下:一、采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款...
费用报销单一般用于直接费用的报销,差旅费、招待费,办公用品费等。是本公司员工要报销办事费用(例:出差、买办公用...
固定资产由于减损而报废的,由使用部门填写报废申请单,注明报废原因,送财务中心签注处理意见,报总经理批准。财务中心据此进行相应财务处理。 8.存货的购进 业务部门...
至于这笔钱,最好是转到公司法人的个人银行卡上,不要转到别人的银行卡上,因为会被查;钱转到公司法人的个人银行卡上,一旦查到了,也有借口和理由说是公司的备用...
出纳人员领取备用金请款单由出纳人员填写,经财务主管人员审核批准;支付供货单位的欠款或其他应付款的请款单由经办人员填写,经部门主管、财务主管和总经理(或其授权...
获得现金收入要存银行,正式入账。需要支出费用,到银行重新提现。对库存现金内部控制制度进行符合性测试:了解现金...
办一个饮料厂需要符合以下条件:(一)具有与生产的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场...
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以实质收到现金的权利或支付现金的责任权责的发生为标志来确认本期收入和费用及债权和债务。即收入按现金收入及未来...
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